| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO RIGIDO 10MM | 9,90 | 297,00 |
| 1.00 | POSTE MONOFASICO. | 1.790,00 | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO RIGIDO 10MM POSTE MONOFASICO. | 2.087,00 | ||
| 07/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.087,00 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 822/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.087,00 | ||
| TOTAL | 2.087,00 | 2.087,00 | 2.087,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
