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Exercício: 2024
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8221	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PNEU 185/70 R14 RADIAL NOVO 1º VIDA, DEVENDO ATENDER TODAS AS NORMAS DA ABNT NBR 5531,6087,6088, TER CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO COM SELO IMPRESSO NA BORRACHA. DOT DE NO MAXIMO 06 MESES E GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITODE FABRICAÇÃO	232,75	2.793,00
12.00	PNEU 185/60 R15	235,99	2.831,88
12.00	PNEU 185/65 R15	223,25	2.679,00
4.00	PNEU 195/65 R15	212,70	850,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	PNEU 185/70 R14 RADIAL NOVO 1º VIDA, DEVENDO ATENDER TODAS AS NORMAS DA ABNT NBR 5531,6087,6088, TER CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA DO INMETRO COM SELO IMPRESSO NA BORRACHA. DOT DE NO MAXIMO 06 MESES E GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITODE FABRICAÇÃO PNEU 185/60 R15 PNEU 185/65 R15 PNEU 195/65 R15	9.154,68
30/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/010156; 001/010236;		9.154,68
30/12/2024	Pagamento de Empenho 8221/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.154,68
30/12/2024	Pagamento de Empenho 8221/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
TOTAL		9.154,68	9.154,68	9.154,68
SALDO A PAGAR				0,00