Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8223 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 175/70 R 13 RADIAL |
207,06 |
828,24 |
| 4.00 |
PNEU 195/65 R15 |
212,70 |
850,80 |
| 4.00 |
PNEU 195/75 R16 |
349,99 |
1.399,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
PNEU 175/70 R 13 RADIAL PNEU 195/65 R15 PNEU 195/75 R16 |
3.079,00 |
|
|
| TOTAL |
3.079,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.079,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
