| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8231 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO 11/2024. | 0,00 | 1.037,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO 11/2024. | 1.037,10 | ||
| 22/11/2024 | Referente à Folha de Pagamento mês 11/2024. | 1.037,10 | ||
| 22/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES | 248,16 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 788,94 | ||
| TOTAL | 1.037,10 | 1.037,10 | 1.037,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/11/2024 | 248,16 | Lançada | |
| TOTAL | 248,16 |
