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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8318	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
420.11	DIESEL S - 10 PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE.	6,49	2.726,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	DIESEL S - 10 PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE.	2.726,49
25/11/2024	Conforme valor parcial da Nota Fiscal Nº 001/8267; e valor integral da Nota Fiscal n° 001/8268;		2.726,49
29/11/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DIESEL S - 10 PARA USO VEÍCULOS DAS SEC DE SAÚDE. PAGAMENTO EMPENHO N° 8318/2024, AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA - 7681			2.726,49
29/11/2024	ANULAR POR DEVOLUÇAO DE TED			-2.726,49
TOTAL		2.726,49	2.726,49	0,00
SALDO A PAGAR				2.726,49

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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