| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 8318 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 420.11 | DIESEL S - 10 PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 6,49 | 2.726,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | DIESEL S - 10 PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 2.726,49 | ||
| 25/11/2024 | Conforme valor parcial da Nota Fiscal Nº 001/8267; e valor integral da Nota Fiscal n° 001/8268; | 2.726,49 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DIESEL S - 10 PARA USO VEÍCULOS DAS SEC DE SAÚDE. PAGAMENTO EMPENHO N° 8318/2024, AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA - 7681 | 2.726,49 | ||
| 29/11/2024 | ANULAR POR DEVOLUÇAO DE TED | -2.726,49 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8318/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 2.726,49 | ||
| TOTAL | 2.726,49 | 2.726,49 | 2.726,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
