| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOCELI BUENO TAPIA |
| Número do empenho: | 8321 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (1010) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | MORANGUINHO | 20,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | MORANGUINHO | 840,00 | ||
| 26/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 223/263603; | 840,00 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 46/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 8321/2024, NF N° 263603. JOCELI BUENO TAPIA - 10083 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
