| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CERESER PAVIMENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8323 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE ASFALTO PRONTO 25KG PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS ASFALTADAS | 38,90 | 3.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE ASFALTO PRONTO 25KG PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS ASFALTADAS | 3.890,00 | ||
| 30/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/68; | 3.890,00 | ||
| 31/12/2024 | Pagamento de Empenho 8323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.890,00 | ||
| TOTAL | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
