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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON PETTENON BANDEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	835	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PETTENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS CURSO BMP TREINAMENTOS NO PERIODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,31	1.382,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PETTENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS CURSO BMP TREINAMENTOS NO PERIODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	1.382,90
15/02/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONTADOR ANDERSON PETTENOS BANDEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS CURSO BMP TREINAMENTOS NO PERIODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO		1.382,90
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 835/2024 ANDERSON PETTENON BANDEIRA - 10342			1.382,90
TOTAL		1.382,90	1.382,90	1.382,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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