| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 2.329,26 | 2.329,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 2.329,26 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.329,26 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2024 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 2.329,26 | ||
| TOTAL | 2.329,26 | 2.329,26 | 2.329,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
