| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 8361 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | VIAGEM A PANAMBI PARA OS GRUPOS DE MULHERES | 8,20 | 1.640,00 |
| 200.00 | VIAGEM A PANAMBI PARA GRUPOS DE ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL, FUTEBOL E VIOLÃO DO CRAS | 8,20 | 1.640,00 |
| 200.00 | VIAGEM A PANAMBI PARA O GRUPO DA ADSS - PORTADORES DE DEFICIENCIA DO SCFV | 8,20 | 1.640,00 |
| 350.00 | VIAGEM A FREDERICO PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DAS OFICINAS DO CRAS | 8,00 | 2.800,00 |
| 384.00 | VIAGENS DO CRAS ATÉ O CAMPO MUNICIPAL PARA ENSAIOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES ( 64 VIAGENS) | 6,60 | 2.534,40 |
| 60.00 | VIAGENS A LAJEADO DO BUGRE PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO CRAS (6 VIAGENS) | 6,60 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | VIAGEM A PANAMBI PARA OS GRUPOS DE MULHERES VIAGEM A PANAMBI PARA GRUPOS DE ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL, FUTEBOL E VIOLÃO DO CRAS VIAGEM A PANAMBI PARA O GRUPO DA ADSS - PORTADORES DE DEFICIENCIA DO SCFV VIAGEM A FREDERICO PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DAS OFICINAS DO CRAS VIAGENS DO CRAS ATÉ O CAMPO MUNICIPAL PARA ENSAIOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES ( 64 VIAGENS) VIAGENS A LAJEADO DO BUGRE PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO CRAS (6 VIAGENS) | 10.650,40 | ||
| 02/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/674; | 10.650,40 | ||
| 04/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO N° 95/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 8361/2024, NF 674. OTERO TRANSPORTES LTDA 9426 | 10.650,40 | ||
| TOTAL | 10.650,40 | 10.650,40 | 10.650,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
