VIAGEM A PANAMBI PARA GRUPOS DE ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL, FUTEBOL E VIOLÃO DO CRAS
8,20
1.640,00
200.00
VIAGEM A PANAMBI PARA O GRUPO DA ADSS - PORTADORES DE DEFICIENCIA DO SCFV
8,20
1.640,00
350.00
VIAGEM A FREDERICO PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DAS OFICINAS DO CRAS
8,00
2.800,00
384.00
VIAGENS DO CRAS ATÉ O CAMPO MUNICIPAL PARA ENSAIOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES ( 64 VIAGENS)
6,60
2.534,40
60.00
VIAGENS A LAJEADO DO BUGRE PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO CRAS (6 VIAGENS)
6,60
396,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
VIAGEM A PANAMBI PARA OS GRUPOS DE MULHERES VIAGEM A PANAMBI PARA GRUPOS DE ADOLESCENTE DA BANDA MARCIAL, FUTEBOL E VIOLÃO DO CRAS VIAGEM A PANAMBI PARA O GRUPO DA ADSS - PORTADORES DE DEFICIENCIA DO SCFV VIAGEM A FREDERICO PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DAS OFICINAS DO CRAS VIAGENS DO CRAS ATÉ O CAMPO MUNICIPAL PARA ENSAIOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES ( 64 VIAGENS) VIAGENS A LAJEADO DO BUGRE PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO CRAS (6 VIAGENS)
10.650,40
02/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/674;
10.650,40
04/12/2024
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO N° 95/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 8361/2024, NF 674.
OTERO TRANSPORTES LTDA 9426
10.650,40
TOTAL
10.650,40
10.650,40
10.650,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
