Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
839 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
JOELHO PVC 20MM |
0,80 |
80,00 |
| 100.00 |
JOELHO 25 |
1,20 |
120,00 |
| 100.00 |
JOELHO 32 |
2,80 |
280,00 |
| 50.00 |
TUBO HIDRAULICO 20MM |
15,00 |
750,00 |
| 10.00 |
TUBO HIDRAULICO 60MM |
91,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
JOELHO PVC 20MM JOELHO 25 JOELHO 32 TUBO HIDRAULICO 20MM TUBO HIDRAULICO 60MM |
2.140,00 |
|
|
| 07/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.140,00 |
|
| 19/02/2024 |
Pagamento de Empenho 839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.140,00 |
| TOTAL |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
