Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REGENERE RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8392 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE GABRIELU EISELI VIEIRA COMFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
7.060,00 |
7.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE GABRIELU EISELI VIEIRA COMFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
7.060,00 |
|
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| 27/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
7.060,00 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8392/2024
REGENERE RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA - 10778 |
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|
7.060,00 |
| TOTAL |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
