Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
841 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE GAMER |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
MOUSE SEM FIO |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
PENDRIVE |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
TONER COMPATIVEL HP 85A |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE GAMER MOUSE SEM FIO PENDRIVE TONER COMPATIVEL HP 85A |
384,00 |
|
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| 08/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
384,00 |
|
| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 841/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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384,00 |
| TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
