Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8457 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÕES DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
11.154,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÕES DEZEMBRO 2024 |
11.154,90 |
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| 02/12/2024 |
Referente à Rescisões mês 12/2024. |
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11.154,90 |
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| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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127,08 |
| 02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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285,93 |
| TOTAL |
11.154,90 |
11.154,90 |
413,01 |
| SALDO A PAGAR |
10.741,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/12/2024 |
127,08 |
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Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/12/2024 |
285,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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413,01 |
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