Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JADSON MARTINS MENCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8480 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ABERTURA, CALÇAMENTO, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PODA DE ARVORES NO INTERIOR LINHA ARDENGHI. |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PODA DE ARVORES NO INTERIOR LINHA ARDENGHI. |
3.300,00 |
|
|
| 02/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.300,00 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8480/2024
JADSON MARTINS MENCH - 9929 |
|
|
3.201,00 |
| 11/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8480/2024 |
|
|
99,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/12/2024 |
99,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
99,00 |
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