| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8485 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS (1193) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELETR. LUMEN 5500W 220V | 197,11 | 197,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | TORNEIRA ELETR. LUMEN 5500W 220V | 197,11 | ||
| 02/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/820; | 197,11 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELETR. LUMEN 5500W 220V. CONFORME MEMORANDO CRAS N° 516/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 8485/2024, VALOR PARCIAL NF 820. GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 197,11 | ||
| TOTAL | 197,11 | 197,11 | 197,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
