| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 849 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRESS | 5,90 | 1.770,00 |
| 1.00 | TUBO DE ESGOTO 150MM | 199,00 | 199,00 |
| 1.00 | LUVA 150MM ESGOTO | 22,60 | 22,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRESS TUBO DE ESGOTO 150MM LUVA 150MM ESGOTO | 1.991,60 | ||
| 08/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.991,60 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Empenho 849/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.991,60 | ||
| TOTAL | 1.991,60 | 1.991,60 | 1.991,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
