Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8496 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (4230) |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
75 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA |
5.000,00 |
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03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/107; |
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5.000,00 |
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03/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8496/2024, 10341 - GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA |
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128,50 |
12/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO N° 125/2023.
PAGAMENTO EMPENHO N° 8496/2024, NF 107.
GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA - 10341 |
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4.871,50 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
03/12/2024 |
128,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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128,50 |
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