| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA |
| Número do empenho: | 8496 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (4230) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA | 5.000,00 | ||
| 03/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/107; | 5.000,00 | ||
| 03/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8496/2024, 10341 - GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA | 128,50 | ||
| 12/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDIATRIA REFERENTE A NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO N° 125/2023. PAGAMENTO EMPENHO N° 8496/2024, NF 107. GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA - 10341 | 4.871,50 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/12/2024 | 128,50 | Lançada | |
| TOTAL | 128,50 |
