| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 850 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E REMOÇÃO DE VIRUS DE COMPUTADORES DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E REMOÇÃO DE VIRUS DE COMPUTADORES DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 700,00 | ||
| 09/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 700,00 | ||
| 21/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 850/2024 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
