Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8500 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 |
| Conta de Despesa: |
3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
7.920,00 |
7.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
7.920,00 |
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| 02/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
7.920,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8500/2024
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 3164 |
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7.920,00 |
| TOTAL |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
