Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WINK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8503 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL |
14,00 |
1.400,00 |
| 10.00 |
DISJUNTOR MONOFASICO. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE. |
16,50 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DISJUNTOR MONOFASICO. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE. |
1.565,00 |
|
|
| 05/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL
DISJUNTOR MONOFASICO. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE.
|
|
1.565,00 |
|
| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8503/2024
WINK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 10727 |
|
|
1.565,00 |
| TOTAL |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
