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Exercício: 2024
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8511	Data de lançamento:	02/12/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR O QUAL A EMPRESA FEZ O TRANSPORTE QUE ERA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICPIO O QUL ESTAVA COM ONIBUS EM CONCERTO.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	4.493,60	4.493,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR O QUAL A EMPRESA FEZ O TRANSPORTE QUE ERA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICPIO O QUL ESTAVA COM ONIBUS EM CONCERTO.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	4.493,60
02/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		4.493,60
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8511/2024 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426			4.493,60
TOTAL		4.493,60	4.493,60	4.493,60
SALDO A PAGAR				0,00