| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8522 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO 13/2024. | 0,00 | 556,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO 13/2024. | 556,93 | ||
| 02/12/2024 | Referente à Folha 13° Salário Prefeitura 2024. | 556,93 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 333,70 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 8522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 223,23 | ||
| TOTAL | 556,93 | 556,93 | 556,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
