MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO 13/2024.
0,00
49.049,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO 13/2024.
49.049,49
02/12/2024
Referente à Folha 13° Salário Prefeitura 2024.
49.049,49
05/12/2024
Estorno referente remuneração de 5 Agentes Comunitários de saúde, no qual havia sido empenhado no ASPS em virtude de insuficiência financeira no recurso da União, valor será reempenhado no recurso da União para os AGC.
-16.849,96
05/12/2024
Estorno referente remuneração de 5 Agentes Comunitários de saúde, no qual havia sido empenhado no ASPS em virtude de insuficiência financeira no recurso da União, valor será reempenhado no recurso da União para os AGC.
-16.849,96
10/12/2024
Pagamento de Empenho 8537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
32.199,53
TOTAL
32.199,53
32.199,53
32.199,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
