Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8562 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 13/2024. |
0,00 |
5.213,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 13/2024. |
5.213,34 |
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02/12/2024 |
Referente à Folha 13° Salário Prefeitura 2024. |
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5.213,34 |
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10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8562/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.213,34 |
TOTAL |
5.213,34 |
5.213,34 |
5.213,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.