| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8581 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PAGAMENTO 13/2024. | 0,00 | 1.775,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PAGAMENTO 13/2024. | 1.775,04 | ||
| 02/12/2024 | Referente à Folha 13° Salário Prefeitura 2024. | 1.775,04 | ||
| 02/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO | 138,57 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 8581/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.636,47 | ||
| TOTAL | 1.775,04 | 1.775,04 | 1.775,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/12/2024 | 138,57 | Lançada | |
| TOTAL | 138,57 |
