| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 8592 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA PAGAMENTO 13/2024. | 0,00 | 4.200,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA PAGAMENTO 13/2024. | 4.200,68 | ||
| 02/12/2024 | Referente à Folha 13° Salário Prefeitura 2024. | 4.200,68 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8592/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.200,68 | ||
| TOTAL | 4.200,68 | 4.200,68 | 4.200,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
