| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8593 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO 13/2024. | 0,00 | 6.707,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO 13/2024. | 6.707,00 | ||
| 02/12/2024 | Referente à Folha 13° Salário Prefeitura 2024. | 6.707,00 | ||
| 02/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS | 737,77 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 8593/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.969,23 | ||
| TOTAL | 6.707,00 | 6.707,00 | 6.707,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS s/Servicos Terceiros | 02/12/2024 | 737,77 | Lançada | |
| TOTAL | 737,77 |
