Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8601 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA |
150,00 |
3.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA |
3.750,00 |
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| 02/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/239; |
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3.750,00 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA DE 25 SESSÕES DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 26/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 8601/2024, NF 239.
CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA - 10580 |
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3.750,00 |
| TOTAL |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
