| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8601 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA | 150,00 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA | 3.750,00 | ||
| 02/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/239; | 3.750,00 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AVALIAÇÃO NEUROPISCOLOGICA DE 25 SESSÕES DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 26/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 8601/2024, NF 239. CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA - 10580 | 3.750,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
