| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 8608 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ARROZ TIPO1 5 KG | 29,79 | 714,96 |
| 18.00 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG | 22,79 | 410,22 |
| 20.00 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG | 19,69 | 393,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | ARROZ TIPO1 5 KG AÇUCAR CRISTAL 5 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG | 1.518,98 | ||
| 05/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/75; | 1.518,98 | ||
| 10/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO. REF. EMPENHO 8608/2024 CONFORME MEMORANDO SMEC N° 579/2024, NF 75 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 1.518,98 | ||
| TOTAL | 1.518,98 | 1.518,98 | 1.518,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
