| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 8609 | Data de lançamento: | 02/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FATURA MÊS 10/2024. | 56.088,25 | 56.088,25 |
| 1.00 | TAXA ADMINISTRAÇÃO. | 1.240,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | FATURA MÊS 10/2024. TAXA ADMINISTRAÇÃO. | 57.328,25 | ||
| 17/12/2024 | Conforme Recibo Nº 1899; 1891; | 57.328,25 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE FATURA CONSIM MÊS 10/2024 OFÍCIO N° 108/2024 RECIBOS N° 1899 E 1891 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 57.328,25 | ||
| TOTAL | 57.328,25 | 57.328,25 | 57.328,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
