Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8609 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES -- INCREMENTO EMERGENCIAL CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023 |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FATURA MÊS 10/2024. |
56.088,25 |
56.088,25 |
| 1.00 |
TAXA ADMINISTRAÇÃO. |
1.240,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
FATURA MÊS 10/2024. TAXA ADMINISTRAÇÃO. |
57.328,25 |
|
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| 17/12/2024 |
Conforme Recibo Nº 1899; 1891; |
|
57.328,25 |
|
| 17/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE FATURA CONSIM MÊS 10/2024
OFÍCIO N° 108/2024 RECIBOS N° 1899 E 1891
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
|
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57.328,25 |
| TOTAL |
57.328,25 |
57.328,25 |
57.328,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
