Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
861 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA NO DIA 19/02/2024 A 23/02/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO |
1.441,62 |
5.766,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA NO DIA 19/02/2024 A 23/02/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO |
5.766,48 |
|
|
| 14/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
5.766,48 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 861/2024
MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657 |
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5.766,48 |
| TOTAL |
5.766,48 |
5.766,48 |
5.766,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
