Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIVRARIA VF LIMITADA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8616 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (1060) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MDE MATERIAIS PARA USO NA FORMATURA DO PROERD.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
512,85 |
512,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MDE MATERIAIS PARA USO NA FORMATURA DO PROERD.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
512,85 |
|
|
| 03/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
512,85 |
|
| TOTAL |
512,85 |
512,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
512,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
