| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 865 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FABRICA VEST PRADO | 280,45 | 280,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FABRICA VEST PRADO | 280,45 | ||
| 14/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 280,45 | ||
| 19/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 865/2024 RIO GRANDE ENERGIA SA - 933 | 280,45 | ||
| TOTAL | 280,45 | 280,45 | 280,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
