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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8655 Data de lançamento: 03/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO 13/2024. REEMPENHO DE SALDO EMPENHADO DA FOLHA 13° (EMPPENHO 8537) REFERENTE REMUNERAÇÃO DE 05 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 3.380,89 16.849,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2024 FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO 13/2024. REEMPENHO DE SALDO EMPENHADO DA FOLHA 13° (EMPPENHO 8537) REFERENTE REMUNERAÇÃO DE 05 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 16.849,96
03/12/2024 FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA PAGAMENTO 13/2024. REEMPENHO DE SALDO EMPENHADO DA FOLHA 13° (EMPPENHO 8537) REFERENTE REMUNERAÇÃO DE 05 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 16.849,96
10/12/2024 Pagamento de Empenho 8655/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.849,96
TOTAL 16.849,96 16.849,96 16.849,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.