| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 8682 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.56 | CARNE MOIDA PCT C/ 1 KG | 26,69 | 2.016,70 |
| 90.00 | COXA E SOBRECOXA | 10,65 | 958,50 |
| 150.00 | IOGURTE SABOR SORTIDO | 5,69 | 853,50 |
| 15.00 | CARGA GAS ACD | 132,80 | 1.992,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | CARNE MOIDA PCT C/ 1 KG COXA E SOBRECOXA IOGURTE SABOR SORTIDO CARGA GAS ACD | 5.820,70 | ||
| 05/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/74; | 5.820,70 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAGTO. REF. EMPENHO 8682/2024 CONFORME MEMORANDO SMEC N° 580/2024, NF 74 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 5.820,70 | ||
| TOTAL | 5.820,70 | 5.820,70 | 5.820,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
