| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
| Número do empenho: | 8686 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | ABACAXI | 10,55 | 506,40 |
| 40.00 | MANGA FRUTA | 10,60 | 424,00 |
| 110.00 | BANANA | 4,30 | 473,00 |
| 40.00 | MAMÃO | 12,60 | 504,00 |
| 80.00 | MAÇÃ | 12,20 | 976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | ABACAXI MANGA FRUTA BANANA MAMÃO MAÇÃ | 2.883,40 | ||
| 05/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/928; | 2.883,40 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGTO. REF. EMPENHO 8686/2024 CONFORME MEMORANDO SMEC N° 581/2024, NF 928 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 2.883,40 | ||
| TOTAL | 2.883,40 | 2.883,40 | 2.883,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
