Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8690 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET CENTRO DE SAUDE LEONEL ROCHA REFERENCIA NOVEMBRO DE 2024 |
198,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET CENTRO DE SAUDE LEONEL ROCHA REFERENCIA NOVEMBRO DE 2024 |
198,00 |
|
|
04/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
198,00 |
|
10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8690/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 |
|
|
198,00 |
TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.