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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	873	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/02/2024 IDA E RETORNO DIA 15/02/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	307,30	307,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/02/2024 IDA E RETORNO DIA 15/02/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	307,30
15/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		307,30
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2024 ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227			307,30
TOTAL		307,30	307,30	307,30
SALDO A PAGAR				0,00