Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AZ TELEC E TI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8749 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK TS SHARA 2200 VA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
2.946,00 |
2.946,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK TS SHARA 2200 VA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
2.946,00 |
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| 19/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58078623; |
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2.946,00 |
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| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8749/2024
AZ TELEC E TI - 10679 |
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2.946,00 |
| TOTAL |
2.946,00 |
2.946,00 |
2.946,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
