Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PONTO ÚTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8751 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 88.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO. 5,5 X2,1/2] |
0,85 |
74,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO. 5,5 X2,1/2] |
74,80 |
|
|
| 05/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
74,80 |
|
| TOTAL |
74,80 |
74,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
74,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
