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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO NEI FLORES DA CONCEICAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8768	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA OPERADOR ANTONIO NEI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	153,65	153,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA OPERADOR ANTONIO NEI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	153,65
06/12/2024	LIQUIDADO ENSTA DATA		153,65
11/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8768/2024 ANTONIO NEI FLORES DA CONCEICAO - 2297			153,65
TOTAL		153,65	153,65	153,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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