| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NEI FLORES DA CONCEICAO |
| Número do empenho: | 8768 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA OPERADOR ANTONIO NEI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 153,65 | 153,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA OPERADOR ANTONIO NEI VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 153,65 | ||
| 06/12/2024 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 153,65 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8768/2024 ANTONIO NEI FLORES DA CONCEICAO - 2297 | 153,65 | ||
| TOTAL | 153,65 | 153,65 | 153,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
