Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANESSA SHUR TONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8784 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPAI NOEL ADEIVADO |
480,00 |
1.920,00 |
| 6.00 |
PREZEPIO NATALINO |
160,00 |
960,00 |
| 6.00 |
PREZEPIO NATALINO 100X60 |
140,00 |
840,00 |
| 4.00 |
PREZEPIO NATALINO EM PVC 100X90 |
180,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPAI NOEL ADEIVADO PREZEPIO NATALINO PREZEPIO NATALINO 100X60 PREZEPIO NATALINO EM PVC 100X90 |
4.440,00 |
|
|
| 06/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.440,00 |
|
| 17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8784/2024
VANESSA SHUR TONELLO - 9874 |
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|
4.440,00 |
| TOTAL |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
