Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8802 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE. |
| Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
56.216,87 |
56.216,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
56.216,87 |
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| 19/12/2024 |
Conforme Valor Complementar da Nota Fiscal Nº 000/300643; |
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56.216,87 |
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| TOTAL |
56.216,87 |
56.216,87 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
56.216,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
