MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOEL DE LIMA DA SILVA VIEGAM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
153,65
153,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOEL DE LIMA DA SILVA VIEGAM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2024 IDA E RETORNO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.
153,65
09/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
153,65
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8813/2024
JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719
153,65
TOTAL
153,65
153,65
153,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
