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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8828	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICPAL PARA SEMINARIO EM PALMEIRA DAS MISSOES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICPAL PARA SEMINARIO EM PALMEIRA DAS MISSOES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	650,00
09/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		650,00
TOTAL		650,00	650,00	0,00
SALDO A PAGAR				650,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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