| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 8834 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSAO DE REVISTA INFORMATIVA RETROSPECTIVA 2021 A 2024. | 8,65 | 6.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSAO DE REVISTA INFORMATIVA RETROSPECTIVA 2021 A 2024. | 6.920,00 | ||
| 09/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.920,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8834/2024 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 6.920,00 | ||
| TOTAL | 6.920,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
