| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
| Número do empenho: | 8856 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE NATAL PRAÇA MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 817,50 | 817,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE NATAL PRAÇA MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 817,50 | ||
| 10/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 817,50 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8856/2024 NEILA ANA MULLER - 7570 | 817,50 | ||
| TOTAL | 817,50 | 817,50 | 817,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
