Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8856 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE NATAL PRAÇA MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
817,50 |
817,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE NATAL PRAÇA MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
817,50 |
|
|
| 10/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
817,50 |
|
| TOTAL |
817,50 |
817,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
817,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
