| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
| Número do empenho: | 8862 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CENTRO ADMNISTRATIVO PODA DE CIPESTRES. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CENTRO ADMNISTRATIVO PODA DE CIPESTRES. | 1.500,00 | ||
| 10/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.500,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8862/2024 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
