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Exercício: 2024
Nome do Credor: KARIELI DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8912	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE KARIELI DA SILVA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO REFERENCIA MES DE OUTUBRO DE 2024	148,95	148,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE KARIELI DA SILVA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO REFERENCIA MES DE OUTUBRO DE 2024	148,95
29/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		148,95
17/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008912/2024 KARIELI DA SILVA - 10457			148,95
TOTAL		148,95	148,95	148,95
SALDO A PAGAR				0,00